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问题已解决
老师 认真看一下我问的问题哈！我们物业小区收到7000元的电梯轿厢的广告费，借：银行存款7000 贷：其他业务收入7000 物业收到的钱又打到公共收益的对公户那边，物业收取30% 公共收益占70%，是不是借：其他业务收入4900 贷：银行存款 4900 就说明其他业务收入的余额剩3100就是物业的收入了
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您好
请问70%是收到后要转出去的 对么 对方不会开具发票的吧
2022 10/22 07:15
84784971 
2022 10/22 07:16
不会的哦 是转到公共收益的专户是行政服务中心
bamboo老师 
2022 10/22 07:18
借 银行存款 7000
贷 主营业务收入2100
贷 其他应付款4900
借 其他应付款4900
贷 银行存款4900
这样账务处理比较合理
84784971
2022 10/22 07:22
老师 这个电梯轿厢的应该不算我们的主营业务收入 我们的主营业务收入是物业服务费 我们虽然有收到并开票了7000元的钱 我们后面也把4900元的钱打到公共收益的对公户了啊 实际的收入应该只有2100元啊。
bamboo老师
2022 10/22 07:31
那您收入科目用其他业务收入 是只有2100的收入啊 我分录也这样体现的
84784971
2022 10/22 07:37
老师 我们票开出去的是7000元 对公户也收到了7000元钱 借：银行存款7000 贷：其他业务收入7000 但是我们又打给公共收益4900元钱 实际收入才2100 你那个账务处理是可以的吗 怎么感觉有点不平的样子
bamboo老师
2022 10/22 08:58
您发票开了7000的话 那收入是要做7000的
那70%也要对方给您凭据啊 不然您不好随意减少收入的
84784971
2022 10/22 09:09
老师，公共收益的对公户是监管账户 ，我们转帐过去只有回单，没有凭证的，就相当于这5100元是寄存在相关部门的 那这笔帐应该是怎么做的 票虽然开出去7000元 对公户也收到7000元 但是实际物业到手的只有2100元 这笔帐应该怎么做平
bamboo老师
2022 10/22 09:12
就相当于这5100元是寄存在相关部门的
后期也没有任何单据么？
没有文件么？
84784971
2022 10/22 09:41
有发票 对方有提供发票 那既然有提供发票 是不是就是借：其他应付款 贷：银行存款 但是收到发票这一块应该怎么处理，借方是什么 贷：其他应付款
bamboo老师
2022 10/22 10:09
借：其他业务成本
贷：其他应付款
收入要按照开票金额确认7000 成本4900 利润2100
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