00:10:00
问题已解决
老师你好，就是我们收到供应商一张9月份开具的专票，我还没认证，但是对方在10月份进行一部分红冲，我这个要怎么入账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
按照没有冲红的部分做进项税额处理
2022 10/22 10:46
84785041 
2022 10/22 10:54
那比如专票不含税金额是1000元，税金60，对方冲销了不含税600元，税金40元，这个我要怎么做账呢，东西是办公用品
小杜杜老师 
2022 10/22 14:33
同学你好
你先认证，然后将冲红的部分做进项税额转出。
84785041
2022 10/22 16:36
暂时没法认证呢，所以我现在直接全入费用了，是不是可以等收到发票再冲回呀
小杜杜老师
2022 10/22 18:01
可以的，等收到票再冲回
阅读 152
描述你的问题，直接向老师提问
309
意见反馈
