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应收账款和预收账款月末报表同时出现负数，报税报表申报有风险吗
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你好，这个没有风险的，你重分类一下就可以。
2022 10/22 11:05
84784968 
2022 10/22 11:08
那我这样可以吗，把预收账款科目转到应收账款下，但是这样就有两个相同二级科目了，不知道可不可以
郭老师 
2022 10/22 11:09
可以的预收账款的负数放到应收，应收账款的负数放到预收
84784968
2022 10/22 11:13
不是老师我是想，在应收下设置一个和预收相同的科目，然后把预收转到应收，但是这样就有2个一样的明细科目了，不知道行不行
郭老师
2022 10/22 11:14
你好不行
账上不做的
84784968
2022 10/22 11:16
对啊，我也觉得不行，所以您说的预收负数放应收，应收负数放预收分录怎么做
84784968
2022 10/22 11:17
两个账户下都有明细科目，我要转拿个，这做不了啊
郭老师
2022 10/22 11:17
账上不做
重分类就可以的，报表重分类了解一下，账上不用做，你财务报表申报的时候重分类一下。
84784968
2022 10/22 11:19
财务软件自动生成，这个还真是不会调啊
郭老师
2022 10/22 11:22
你好，你调整不了的，你申报给税务局的数据调整一下就可以啊，你的软件里面别调整。
郭老师
2022 10/22 11:22
你当时设置软件的时候，你应该选择自动重分类。
84784968
2022 10/22 11:24
那我这样直接负数申报电子税务可以吗，下个月就可以抹平了，会不会过来查呢，这样报上去
郭老师
2022 10/22 11:25
你好，不是让你自己重分类一下，然后再申报吗？你账上的别修改，然后你申报给税务局的那里重分类的。
84784968
2022 10/22 11:26
哦哦，明白了
郭老师
2022 10/22 11:27
不用客气，工作愉快。
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