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问题已解决
老师好，7月记账发现6月社保忘计提了，现在可以再在6里补计提分录吗？
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同学，你好，可以的，因为都是一年里面的业务。
2022 10/22 14:02
84784986 
2022 10/22 14:04
好的，那会不会影响到二季度的资产负债表和利润表？
刘艳红老师 
2022 10/22 14:04
不会的，不会的，这个没关系的
84784986
2022 10/22 14:06
OK，谢谢。是所有的计提都不影响财务报表吗？
刘艳红老师
2022 10/22 14:06
是的，是的，都不影响的。
84784986
2022 10/22 14:07
好，跨年就影响了，对吗？
刘艳红老师
2022 10/22 14:08
是的，跨年就不行了哦
84784986
2022 10/22 14:16
哦，老师，跨年后账务怎么处理呀？
刘艳红老师
2022 10/22 14:19
通过以前年度损益调整
84784986
2022 10/22 14:20
好的，谢谢
刘艳红老师
2022 10/22 14:21
不客气，很高兴帮你解答
84784986
2022 10/22 14:24
老师好，借以前年度损益调整，贷什么科目呀？
刘艳红老师
2022 10/22 14:25
贷方就是正常的科目，只有费用和成本类的通过以前年度损益调整
84784986
2022 10/22 14:32
好的，明白了
刘艳红老师
2022 10/22 14:33
不客气，很高兴帮你解答
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