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幼儿园的保教费和伙食费的收入怎么申报呀
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你好，具体是申报什么呢？
2022 10/22 14:08
84784983 
2022 10/22 14:10
报小规模增值税
邹老师 
2022 10/22 14:10
你好，没有开具专用发票吧
登记的类型是个体户，还是公司？
84784983
2022 10/22 14:10
保教费是免收增值税的，但是伙食费和其他收入是不免的
邹老师
2022 10/22 14:11
你好，登记的类型是个体户，还是公司？
84784983
2022 10/22 14:13
所以填申报表的时候应该怎么填呢
邹老师
2022 10/22 14:14
你好，登记的类型是个体户，还是公司？
我需要知道类型，才好告诉你如何填写申报啊
84784983
2022 10/22 14:15
公司吧 因为要报企业所得税
邹老师
2022 10/22 14:18
你好
把保教费填写在 其他免税销售额 栏次
伙食费和其他收入，计入 小微企业免税销售 额栏次
84784983
2022 10/22 14:28
申报填写的时候我就是这样填写的，但是保教费和伙食费合计起来超了45万，然后就提示说：本期销售额已达起征点，10栏小微企业免税销售额不应有数，不让申报
邹老师
2022 10/22 14:30
你好，合计起来超了45万，就需要全部在 其他免税销售额 栏次填写
84784983
2022 10/22 14:31
但是如果这样填写的话 是可以的吗 是允许的吗
邹老师
2022 10/22 14:32
你好，这种情况，本来就是这样填写
84784983
2022 10/22 14:35
好的 谢谢老师，那如果单伙食费就超了45万，这样情况下又怎么申报呢
邹老师
2022 10/22 14:36
你好，如果单伙食费就超了45万，也是全部在 其他免税销售额 栏次填写 啊
84784983
2022 10/22 14:37
如果伙食费超了45万 就要交税了，伙食费不免税的，只有保教费才是免税的
邹老师
2022 10/22 14:40
你好，小规模纳税人，现在没有开具专用发票的伙食费收入，也是免征增值税的
84784983
2022 10/22 14:42
那好吧，等政策又发生变化了，到时候报不了，在请教老师，谢谢你了 老师
邹老师
2022 10/22 14:44
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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