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问题已解决
请问一下，我上期进项留抵有1000元，本月没有销项，但是税务要求我把这个留抵消化掉，就说填写到未开票收入里面，那我下个月要开票，申报表又怎么填写？
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哈哈，下个月开了发票，无票收入填写负数，然后开具的发票一栏填写正数。
2022 10/22 15:10
84785012 
2022 10/22 15:11
那我的会计分局又应该怎么写呢？本月和下个月
84785012
2022 10/22 15:11
会计分录
郭老师 
2022 10/22 15:17
本月借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
次月借应收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费、应交增值税销项，负数
借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费、应交增值税销项
84785012
2022 10/22 15:18
本月的话我没有原始凭证啊
郭老师
2022 10/22 15:21
你好，可以没有原始凭证的。
84785012
2022 10/22 15:21
哦哦，好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/22 15:26
不用客气，工作愉快
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