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劳务派遣公司就是代发工资还有社保，那这个怎么计提 劳务派遣公司，月末都需要计提还有结转什么
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你好
这个代付工资，那么就不能作为你们的成本费用了，要作为代收代付的
借：应收账款
贷：银行存款
后面甲方把钱打过来
借：银行存款
贷：应收账款
2022 10/22 15:39
84785029 
2022 10/22 15:40
劳务派遣月末都有哪些需要计提，还有结转
王超老师 
2022 10/22 15:41
月末一般需要计提的有：累计折旧、应付职工薪酬、应交税费等，
84785029
2022 10/22 15:52
开了票就写个凭证借：应收账款 贷银行存款，打过钱来了就写凭证借：银行存款，贷：应收账款，发工资的时候是不是还得先计提工资再发
王超老师
2022 10/22 16:05
开票？
你前面不是说代收代付的吗？这个工资不需要开票的
还是说你们是差额征税的那种？
84785029
2022 10/22 16:08
不是，我的意思是发工资的时候是还得先计提在发放是吗
王超老师
2022 10/22 16:09
这种是要先计提的，然后再发放的
84785029
2022 10/22 16:13
好的，谢谢
王超老师
2022 10/22 16:13
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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