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老师好，公司缴纳社保正好九月有离职人员，这样补交1—8月差额他的单位和个人部分为负数，不给单位退，后期抵顶在职员工社保，这样怎么做账
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你这里负数他抵减的，后面要缴纳的，那你做账的话就直接按照实际缴纳的正数的填写就行了。
2022 10/22 16:42
84785026 
2022 10/22 17:10
那这样我九月的个人扣的部分是299.92 实际扣的是249.28这样正好有差额50.64这部分怎么做账
陈诗晗老师 
2022 10/22 17:16
这个差的这一部分，由于是离职的人员，这一部分就不会退给他了，这相当于是公司额外的收入转到营业外收入。
84785026
2022 10/22 17:26
这个没有退回公司，现在抵顶在职员工社保
陈诗晗老师
2022 10/22 17:27
就本身你在职的，比方说要交100，但由于底了，他只交了94了呀，另外的五块钱本身是你要退给离职的员工的，因为你没有退，所以说你放在营业外收入。或者。
陈诗晗老师
2022 10/22 17:27
或者是冲减你现在的费用也可以。
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