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甲公司委托我公司付款给乙公司采购，比如甲公司把货款10万打给我，我又打款给乙公司，乙公司给我公司开18的发票，请问老师，这几个业务的分录要怎么写？
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为什么给你单位开发票呢？
2022 10/22 18:21
玲老师 
2022 10/22 18:22
这几方业务实质说一下
84784952 
2022 10/22 18:28
乙方公司以为是我公司采购的
84784952
2022 10/22 18:29
上面18打错了，是10万
84784952
2022 10/22 18:30
外账：表面上就是我公司公户转账付款给乙公司的，乙方公司开票给我们，好像没问题，但是和甲方之间的来往要怎么处理呢
玲老师
2022 10/22 18:31
实际你们是代付款，还是什么
玲老师
2022 10/22 18:32
就是发票为什么会开给你，这是关键
84784952
2022 10/22 18:55
发票开给我们，和代收代付是不是自相矛盾了？这个应该是老板需要这个流水吧
玲老师
2022 10/22 19:28
对，矛盾，要是代收代付款你们记往来，发票开给甲公司
84784952
2022 10/22 20:16
那现在看老板的意思，是要做成我们采购了，因为乙公司给我开票了，那我们和甲公司之前又要怎么做呢？
玲老师
2022 10/22 21:01
那这个就不好办了，你需要问一下老板为什么甲方要给你门钱，
玲老师
2022 10/22 21:02
需要把这个业务实质捋顺了，这样才能做出正确的处理。
玲老师
2022 10/22 21:02
如果你想做成是你们采购的这笔业务。你和甲方要没有其他业务关系，那你就可以作为借款处理。
，或者你就问一下老板，具体的是什么钱？然后根据实际情况再处理。
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