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问题已解决
老师你好，我用的是亿企代账软件，请问这两个数据是一样的吗e
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同学你好
这两个数据不一样
2022 10/22 18:52
立峰老师 
2022 10/22 18:55
上边的图片是附加税费、后边的增值税，不是一个税种。
84784987 
2022 10/22 18:59
跟这个是不是一样
立峰老师
2022 10/22 19:32
不一样，
借：应交税费-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
立峰老师
2022 10/22 19:33
不一样，应该这样写：
借：应交税费-转出未交增值税 5341.92
贷：应交税费-未交增值税 5341.92
84784987
2022 10/22 19:43
可是我是结账之后生成的5341.92，不是这个数字，应该是我做账的这个3436.89这个数字啊？我也看了明细科目就是3436.89啊，能不能请教您一下，这是什么原因呢
84784987
2022 10/22 19:43
不知道这个怎么来的？
立峰老师
2022 10/22 19:44
同学你好
你先核对一下，你做的账的期末和申报表一样不？
84784987
2022 10/22 19:52
一样的 增值税就是3436.89
立峰老师
2022 10/22 19:55
那未结转为什么是5341.92
84784987
2022 10/22 19:55
不知道呢为什么呢
84784987
2022 10/22 19:55
我可以改一下吗
立峰老师
2022 10/22 19:55
借：应交税费-转出未交增值税 3436.89
贷：应交税费-未交增值税 3436.89
立峰老师
2022 10/22 19:56
你那个凭证就这样写。
立峰老师
2022 10/22 19:56
你把应交增值税的凭证都发过来
立峰老师
2022 10/22 19:56
我给你看一下。同学
84784987
2022 10/22 19:57
老师对话快结束了，咋办
84784987
2022 10/22 19:58
能不能微信帮我看一下啊
立峰老师
2022 10/22 19:58
你再@立峰老师，续答问题，别的老师不要接
立峰老师
2022 10/22 19:58
提醒其他老师一下
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