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老师，前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣，现10月份把发票退回去让对方重开。可以三联全部退回供应商吗？8月已入账了。
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只要你没有认证，可以这么做的
2022 10/22 20:47
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供应商5月份开的发票，我司8月份抵扣了。但是10月份对方红冲了。现在我们怎么做分录
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老师，现在发现7月一张供应商发票开错，但已入账，进项没抵扣，是不是要让对方开张红票再重开张蓝票。红票和蓝票都给我们然后入账到8月份？还是把之前开错的发票给他们，让他们重开
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老师好，8月进项税已经入账，但是发票没有认证抵扣，10月想调整8月账务，发票在10月认证，10月入账，应该怎么调账？
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老师，供应商开出来的8月开出来的专用发票，这个发票用于出口退税的，我10月份才做出口退税勾选，那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
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请问供应商7月开的发票，已经入账，进项没有抵扣，9月发现金额开错，把发票退回给供应商红冲之后，供应商开新的发票过来，还需要把红冲的发票给过来吗？9月入账要冲销7月的那个凭证，还要把新的发票入账
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