老师，前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣，现10月份把发票退回去让对方重开。8月份已入外账的凭证在10月份做一张负数对冲。等10月份收到正确的发票了再做一笔分录就好了。对吧？
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