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问题已解决
老师8月份的资产负责表平衡的，9月份做完就不平衡了，找了好几遍都没有找到原因，科目也没有用错，用空帮忙看看吗？这是8月份的资产负责表这是9月份的凭证凭证不多
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您好
请问科目余额表是平的吗
2022 10/23 08:56
84785017 
2022 10/23 08:57
那是8月份的9月的凭证结转后就不平衡了
84785017
2022 10/23 08:59
我看了9月份的凭证也没有错
bamboo老师 
2022 10/23 08:59
您这个是序时帐 我要看科目余额表 可以截图吗
84785017
2022 10/23 09:00
可以9月份的吗
bamboo老师
2022 10/23 09:00
9月份不平 是看9月份的科目余额表
84785017
2022 10/23 09:02
麻烦老师了
bamboo老师
2022 10/23 09:14
您制造费用期末要结转到生产成本科目 而且您制造费用是贷方余额 明显错误的
财务费用要结转到本年利润 您都没有结转啊
84785017
2022 10/23 09:14
9月份结转后就不平衡了
84785017
2022 10/23 09:18
左边少37376.16元
老师，这是个加工厂
84785017
2022 10/23 09:19
发给你的时候还没结转财务费用，因为结转了就不平衡，我反结帐了
84785017
2022 10/23 09:20
还是我把所有凭证都导出来，这家从6月份开始有数据的
bamboo老师
2022 10/23 09:20
加工厂制造费用期末也要结转到生产成本科目 而且期末不可能是负数 您制造费用科目资产负债表没有体现 不可能平的
84785017
2022 10/23 09:23
因为9月份我们没有开票出去
84785017
2022 10/23 09:24
8月份我有暂估，9月份第一笔就冲销了
bamboo老师
2022 10/23 09:25
没有开票出去 更不可能是负数啊 制造费用期末肯定是借方余额
您贷方余额肯定是哪里有问题的 制造费用是资产负债表的存货 是负数 您觉得正常吗
84785017
2022 10/23 09:28
老师，那是暂估的，因为有几家票还没到说是这个月才会开，我用暂估先入帐的
84785017
2022 10/23 09:30
不然成本不够，要交税1万多
84785017
2022 10/23 09:31
第三季度企业所得税
bamboo老师
2022 10/23 09:33
请问您暂估分录怎么写的？
随便您怎么暂估 制造费用都不应该是负数啊 不是说过了吗？
您资产负债表上没有制造费用余额也是不对的啊 您要结转到生产成本 然后才在资产负债表存货栏次体现制造费用余额
这样操作才是正确的 但是您并没有
84785017
2022 10/23 09:37
第一张是暂估，第二张是冲销暂估，第三张是实际收到的，所以暂估的制造费用贷方有余额
84785017
2022 10/23 09:38
前面几个月我也是直接结转到主营业务成本的，但是资产负责表余额都能相等
bamboo老师
2022 10/23 09:39
那您多暂估了啊 前面暂估后的制造费用您结转到哪里去了？
多暂估结转的金额也要红冲 制造费用不可能负数啊 我已经说过很多遍了
84785017
2022 10/23 09:41
我调整下试试看看那这样到时候还是会显示成本不够
bamboo老师
2022 10/23 09:42
成本不够 那您继续暂估啊 不要出现负数就行
84785017
2022 10/23 09:54
老师，但是这样还是一看就是暂估，
bamboo老师
2022 10/23 10:18
您暂估分录怎么写的？
bamboo老师
2022 10/23 10:18
怎么制造费用负数越来越大？
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