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问题已解决
老师 我这个增值税申报表报不过 帮忙看下 是这样 小规模没有开票 季度含税销售总共是1172917.13元 但是不含税销售额是1138754.5元 免税是34162.64元 但是我不知道怎么操作不过
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同学，是差额扣税不，
2022 10/23 09:34
立峰老师 
2022 10/23 09:34
不是的话，不需要填附表二
立峰老师
2022 10/23 09:35
不是的话，不需要填附表一，不是附表二
84784980 
2022 10/23 09:42
老师 我截图给你看吧 我不知道哪里出错 没有差额
立峰老师
2022 10/23 09:54
同学你这是主表还是附表一，上边的数字是自动生成的还是你填的？
84784980
2022 10/23 10:07
我填的 那个减免是我填的
立峰老师
2022 10/23 10:14
同学你好，你的减免税明细表，需要填，
84784980
2022 10/23 10:15
我填了 不知对不对
立峰老师
2022 10/23 10:15
01045308 《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号
84784980
2022 10/23 10:17
就是这个 你看我填的对不对 发图片过去
立峰老师
2022 10/23 10:19
不对，第二列不要填数字
84784980
2022 10/23 10:22
不填 第七行填不出数字
立峰老师
2022 10/23 10:27
哪一开的第7行没有数字，第5列第7行有数字没34162.64
84784980
2022 10/23 10:29
没有 如果不填 那个跳不出
立峰老师
2022 10/23 10:31
你是不是附表一填扣除额了，咱们不是差额扣数不要填附表一
84784980
2022 10/23 10:35
老师 这个我销售额我填下面那个3%及5%那个服务免税那个地方是可以对吗
立峰老师
2022 10/23 10:39
最上边的数字是自己生成的还是你填写的。如果填写的去掉，不要填
立峰老师
2022 10/23 10:40
不是差额扣税的企业，这张表不要填数字
立峰老师
2022 10/23 10:41
这是附表一吗，同学，同学截图时把一张表截图完整
84784980
2022 10/23 10:41
自己填的 没有数字跳出来
84784980
2022 10/23 10:42
老师 过去 填好了 谢谢
立峰老师
2022 10/23 10:43
好的，申报好了是吧？
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