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金马商贸的1月做账实务里资产负债表答案的两处数据看不懂，按照科目余额表，预付账款+应付账款的借方余额=0为预付账款填列报表，预付账款+应付账款的贷方=131443.92为应付账款填列报表，为什么答案给的预付账款是5604，应付账款是137047.92呢？ 图1、2是预付账款和应付账款的科目余额，图3是系统答案
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同学你好
看科目余额表中的明细科目
两个科目中的借方都计入预付账款
贷方都计入应付账款
2022 10/23 15:45
84784978 
2022 10/23 16:55
不太明白，这两个科目期末都在贷方，借方没有数据啊？
立峰老师 
2022 10/23 16:59
要看这两个科目的明细科目 。来判断，不是只看总科目，
立峰老师
2022 10/23 17:01
比如预付账款 84951是总的，如果其中A供应商是借20000，B供应商是贷方余额104951，则20000留在预付账款报表上。另一个B去应付账款上
84784978
2022 10/23 17:12
更不明白了，按您说的预付账款借方总计44125+应付账款借方总计15300=197125，老师可以根据余额表的数据列一个算式吗？
立峰老师
2022 10/23 17:21
你把科目余额的明细科目余额导出来，我给你说一下怎么得出报表上的数字。
立峰老师
2022 10/23 17:21
总科目看不出来的。
立峰老师
2022 10/23 17:22
就是把预付账款对应的张三，李四，王二麻子，多少，给我导下
84784978
2022 10/23 17:26
你们这个系统的科目余额表只能看没处导啊
84784978
2022 10/23 17:27
明细账也没得导
立峰老师
2022 10/23 17:28
账表-科目余额表，在这个地方查
84784978
2022 10/23 17:33
截的图片
84784978
2022 10/23 17:33
根据这个相加就出来了？
84784978
2022 10/23 17:34
图粘错了
84784978
2022 10/23 17:36
这个对的图
84784978
2022 10/23 17:40
意思是看每条明细科目的余额的借贷方分别入预付或者应付吗？
立峰老师
2022 10/23 17:44
是的，这样是不是明白了？
84784978
2022 10/23 21:52
明白了，谢谢老师
立峰老师
2022 10/23 21:58
好的，如果满意可以五星评价哈，谢谢
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