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老师因为人事工资导致计提金额不平怎么处理呢？比如个人计提的社保为300，缴纳也是按300缴纳。但是人事部做工资还是按上月的400扣工资，工资发放也是按扣400来发放的，其中这100的差额怎么做处理呢？
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多扣了人家的下个月发给他
借其他应付款个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
2022 10/23 17:43
84784954 
2022 10/23 17:51
那这个月做账就按人事填的金额做账是吗？
郭老师 
2022 10/23 17:54
你好对的
是这么做的
84784954
2022 10/23 17:54
让其他应收款—社保有负数吗？计提时我们工资和社保是分开计提的，下个月返还的时候在冲抵可以吗
郭老师
2022 10/23 17:56
你好
可以
具有这么做的
84784954
2022 10/23 17:58
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 10/23 18:01
不用客气
周末愉快
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