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问题已解决
去年的企业所得税，去年年底未计提，今年年初直接交了，导致期末未分配利润不等于本年净利润和期末未分配利润
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你好可以忽略这个差异的
2022 10/23 17:44
84784996 
2022 10/23 17:45
有没有办法调平
郭老师 
2022 10/23 17:46
修改期初未分配利润
84784996
2022 10/23 17:49
能不能在本月做分录调账，分录是什么呢，一直做不平
郭老师
2022 10/23 17:54
调整分录做不了
除非你做到当年
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
阅读 98
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