免费问答

怎么计提，就做了这一笔

借：管理费用-职工教育经费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 支付 借：应付职工薪酬-职工教育经费 贷：银行存款

做错了是吗，我就做了上面一笔

是的 要像我的分录这样写

合并写可以吗：借管理费用  借应交税费   贷银行存款

不可以 应该通过应付职工薪酬走账

9月份的帐已结，10月份怎么改

用的用友的nc系统

请问您有取消结账的权限吗？ 1、反结账：总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6→显示取消结账即可 2、反记账：总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出  总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定 3、取消审核（应有审核人取消审核）：总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出→退出