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我们是酒店管理公司，有一个账套，然后职工食堂有一个账套（这个职工食堂不是分子公司没有营业执照，应该算一个部门，但是账套单独核算），现在合并报表抵消分录怎么编制啊（收入是在职工食堂账套做账，税金转到了酒店管理账套，两个账套往来只有税金）
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同学你好
工资合并抵消的分录吗
2022 10/24 09:48
84785005 
2022 10/24 09:49
老师是两个财务报表合并，两个账套只有税金有往来
朴老师 
2022 10/24 09:58
同学你好
那就是他俩之间的往来冲减了
84785005
2022 10/24 09:58
老师就是调整往来就行了吧，需要做其他调整分录了吧
朴老师
2022 10/24 10:10
同学你好
对的
他俩之间的往来冲减了
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