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问题已解决
老师 22年税务申报系统的财务报表跟我们实际账的财务报表不一致 老师这个问题能怎样弄呢
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你好，哪一个是正确的？
2022 10/24 10:17
84785042 
2022 10/24 10:17
老师 我们账是正确的
郭老师 
2022 10/24 10:23
你好，那你之前申报给税务局的，需要修改一下电子数据，我要查询税费申报及缴纳，里面有报表资料报送在这里面，你看一下能作废吧，修改不了的话去税务局。
84785042
2022 10/24 10:48
老师 还有一个问题就是 我们22年3月代理记账公司把账目交接过来的 我按照她们给的21年12月的科目余额表建的账 我建的账跟她发给我的余额借方和贷方是一样的 现在问题是她的20年有一笔其他流动负债 在21年科目余额表里没有体现 等于我建的账没有那一笔其他流动负债 老师
郭老师
2022 10/24 10:50
不对呀，你当时没有做这一笔，那你的报表怎么做平的？
郭老师
2022 10/24 10:50
你还有一个科目是不是少做了。
84785042
2022 10/24 10:57
老师 我的跟她21年科目余额表借方和贷方余额是一致的 我的财务报表的她的财务报表就差一笔其他流动负债 她的流动负债金额虚填在应交税费里了 现在是我的跟她的科目余额表是一致的 就是跟她的财务报表就差那一笔 您说我应该怎样弄呢 老师
郭老师
2022 10/24 10:59
好，那你这个其他流动资产里面的数据放到了应交税费，是这个意思吗？
郭老师
2022 10/24 10:59
也就是你在应交税费里面做就是了，其他的不用动啦。你的应交税费和他的其他流动资产不一样
84785042
2022 10/24 11:10
老师 是这样的 我建账的22年初余额和她发的21年末余额是一致的 跟她的财务报表不一致 就差那一笔流动负债 我看她的财务报表左边有其他流动负债 右边流动负债金额放到应交税费里了 老师 您说我应该怎么弄呢
郭老师
2022 10/24 11:12
不用动的，还是根据你的来就可以的。
郭老师
2022 10/24 11:12
账上没有问题就可以的，只不过是他的报表重分类了。
84785042
2022 10/24 11:15
老师 那就按我建账数据生成的财务报表来改税务申报的就可以了是吧 老师
郭老师
2022 10/24 11:16
是的是的，没有关系的
84785042
2022 10/24 11:19
老师 我的报表里没有那一笔其他流动负债 这就不用管了 只要是我建的和她发的一致就可以了是吗 老师
郭老师
2022 10/24 11:23
对的是的是这个意思。
84785042
2022 10/24 11:26
好的 清楚了 谢谢老师指教 感谢！！
郭老师
2022 10/24 11:27
不用客气工作顺利
84785042
2022 10/24 11:31
老师 跟您只能是10次提问 如果过了10次我就不能跟您再提问了是吧 每次都希望是您
郭老师
2022 10/24 11:31
不用的，你在提问题的时候可以写找郭老师
84785042
2022 10/24 11:32
问题后面写找郭老师就可以是吗 老师
郭老师
2022 10/24 11:37
对的，是的，是这么做的
我看到了之后都会接的
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