00:10:00
问题已解决
老师你好，我公司去年没建账，今年2月才建账，由于对公司业务不熟，去年已完工的工地，今年支出的相关款项被我计入了成本，怎么调整。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你什么准则的；我看看怎么红冲； 你去年怎么走分录的
2022 10/24 10:18
84784949 
2022 10/24 10:19
小企业会计准则，去年不是会计账。以前是老板娘计的流水账，今年2月份改的会计账。
84784949
2022 10/24 10:23
计入的成本，借：工程施工 贷：银存 结转：借：主营业务成本 贷：工程施工 本来是该计：借：利润分配-未分配利润 贷：银存 那现在是不是该这样调：借：利润分配--未分配利润 贷：主营业务成本？
meizi老师 
2022 10/24 10:31
你好； 1. 那你就直接红冲上面分录 。 在做一笔 借：利润分配-未分配利润 贷：银存 ； 红冲分录 做； 借银行存款贷工程施工 ； 借 工程施工贷利润分配-未分配利润
84784949
2022 10/24 10:42
还有些没有通过工程施工，直接计入了主营业务成本，怎么冲
meizi老师
2022 10/24 10:45
你好； 去年怎么走分录 我看看
84784949
2022 10/24 11:00
去年没计，去年完工了，但今年才付材料款，今年计账时也没挂应付。今年付款时直接借：主营业务成本，贷：银行存款
meizi老师
2022 10/24 11:05
你好； 借银行存款贷利润分配-未分配利润
84784949
2022 10/24 11:10
当时钱付出去了，贷银行存款没问题，现在计个借银行存款，那就账上的银行存款不就多了吗？
meizi老师
2022 10/24 11:17
你好； 是的； 就是要去红冲的； 你不是说要红冲分录吗
84784949
2022 10/24 11:26
好的，谢谢
meizi老师
2022 10/24 11:29
不客气的；帮到你就好
阅读 379
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
