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老师你好！我们公司业务是出租店面的，9月我收到租金3000元（3000元是9-10-11三个月的租金），9月当月我开了发票3000元，第三季度我申报时9月的收入按已开票金额3000？还是按实际当月租金1000？9月的分录怎么做呢？
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同学你好
这个按照当月租金
2022 10/24 10:20
朴老师 
2022 10/24 10:21
同学你好
借主营业务成本
贷银行存款
84785026 
2022 10/24 10:22
季报时按1000申报吗？但是开发票金额是3000元
84785026
2022 10/24 10:23
老师我是收入租金，不是支付哦
朴老师
2022 10/24 10:31
同学你好
房子是你自己的吗
那你按照三千申报
84785026
2022 10/24 10:34
房子是我们公司承包出来，然后出租的，如果按3000申报，那9月的收入就是3000，但实际9月的租金是1000
朴老师
2022 10/24 10:36
同学你好
你可以先暂估成本
84785026
2022 10/24 10:36
老师我这是收入呀
朴老师
2022 10/24 10:40
同学你好
我知道
你一次性报三千的收入，因为开发票了
所以让你先暂估三千对应的成本
朴老师
2022 10/24 10:40
不然所得税要多交了哦
84785026
2022 10/24 10:43
季报时按3000申报了，那10月份还做收入1000吗？做的话就重复了
朴老师
2022 10/24 10:48
同学你好
不用做了
十月份先红冲暂估的一个月的成本
然后再做正数成本结转的
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