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问题已解决
@一鸣老师，我们开出的是9%的发票，收购发票是免税的，举个例子：收购发票是10000元，附表二该怎么填写？
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同学你好
你收购发票可以抵扣9%的进项
按照进项发票计算9%
2022 10/24 10:42
84784990 
2022 10/24 10:43
老师，这样填写不吗
朴老师 
2022 10/24 10:48
同学你好
你提交不了吗
84784990
2022 10/24 10:54
之前的错了，提交不了，红字是我刚改的，不知道是不是这样填？
朴老师
2022 10/24 10:59
同学你好
是这样填写的哦
84784990
2022 10/24 12:15
老师，报不过去
84784990
2022 10/24 12:17
收购发票总金额的9％是税额吧
朴老师
2022 10/24 12:21
你按照提示的来操作
84784990
2022 10/24 12:54
不知道怎么还了？
朴老师
2022 10/24 12:57
同学你好
你之前申报了一次了？现在是更正申报吗
84784990
2022 10/24 14:05
是的，我都不知道该怎么申报了，老师能给我说一下这个数字还怎么填吗？收购发票总金额是1795558.11 附表二的6、8a怎么填？
朴老师
2022 10/24 14:08
同学你好
那你得先作废之前的申报表才可以
84784990
2022 10/24 14:11
删过了，我该怎么填？
朴老师
2022 10/24 14:13
同学你好
重新申报
4=6+8A
84784990
2022 10/24 14:14
4是收购总金额的9％是吧
朴老师
2022 10/24 14:20
对的
这个就是收购金额除以（1+9%）*9%
84784990
2022 10/24 14:28
这样报不过
84784990
2022 10/24 14:31
这个就是收购金额除以（1+9%）*9%？
老师是收购金额直接*9％吧
朴老师
2022 10/24 14:39
同学你好
按照收购发票的数字乘以9%就是进项税额
那你的成本就是收购发票减去进项税
84784990
2022 10/24 14:48
没有加计抵扣吗？
朴老师
2022 10/24 14:52
同学你好
加计抵扣的话你的销项是13%的吗
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