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老师，这是之前会计做的账，我看她各种凭证全部做一块的，这样不是很乱吗？而且那笔185000是支付在建工程冻库款的，之前付了30万挂了在建工程的，不知道这笔为什么挂往来呢？
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你好； 1. 不对的； 正常要按业务分别来做凭证的； 2. 你这个完工了am ； 看是否没有支付出去款所以要走往来的
2022 10/24 10:58
84785000 
2022 10/24 10:59
这个185000就是当时完工了支付的，那怎么挂往来呢？不是应该跟之前的30万一样挂在建工程吗？而且她这个各种凭证在里面，看的我都晕
84785000
2022 10/24 11:03
老师，我看了她是这样的，所以185000走了往来，然后确实还有15000没有付的，所以她这样做也对是吗？那这样20万我就不用再结转了？
meizi老师 
2022 10/24 11:08
你好； 去看看 你们是否有银行支付的证明 ；如果支付了。 就要走 银行存款去 ； 不能挂往来的； 估计对方前任在乱做账的
84785000
2022 10/24 11:11
老师，我看了他是这样的，他先是借资产50万，贷在建工程 30万，其他应付款20 万 然后现在银行付款了，就借：其他应付款185000 贷： 其他应付款 185000 这样可以吗？那她这样，这其他应付款20万我不用结账了吧？固定资产50万她都直接做了啊？
meizi老师
2022 10/24 11:18
你好1； 这个要看你们是不是挂的两个明细的往来； 是否有人垫付了款； 来对冲哦
84785000
2022 10/24 11:21
老师，啥意思啊？应该没有人垫付款啊？那个其他应付就是那个公司名称的，就是应该要付给这个公司的，她建了个其他应付款的往来的，不懂她为什么这么搞，那她这20万的往来，我还要结转资产吗？我看他都一下子姐资产50万了，应该不用结转了吧？就是后期我们再付15000的话，就直接去冲其他应付款就行了
meizi老师
2022 10/24 11:25
你好； 你走 其他应付款 要么就是借款 ； 正常与公司之间的货物或者服务业务 走应付账款科目； 不是走其他应付款 ；这个 要么就是 前任简直是乱做账的
84785000
2022 10/24 12:27
是啊，老师那她这样做了，那我后面接着怎么搞呢？她就是做了这两个凭证了
meizi老师
2022 10/24 12:27
你好； 先去整理下他的分录。 看是否需要红冲了在去按正确分录来做； 只能调整分录了
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