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增值税和企业所得税，请问外购用于交际应酬，增值税不做视同销售，企业所得税要做视同销售，那汇算的时候怎么处理？
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你好； 1. 汇算一般收入明细表； 有一个视同销售收入栏次 ； 和视同销售成本 栏次去报
2022 10/24 12:07
84785025 
2022 10/24 12:23
收入和成本可以是同一金额吗？
meizi老师 
2022 10/24 12:26
你好； 不能的；正常不会 的
84785025
2022 10/24 12:29
那会计分录怎么做
meizi老师
2022 10/24 12:31
你好； 你买的啥东西 ；送人 ？是直接送人 的嘛
84785025
2022 10/24 12:48
月饼月饼
meizi老师
2022 10/24 12:51
你好；借销售费用贷库存商品 ；这样来做账 ； 汇算的时候填写表格来 体现视同销售； 因为增值税不体现销项税 的
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