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问题已解决
请教一个问题，餐饮有毛收入，然后有美团，现金，抹零的，代金券的，还有签单的，都要分开算吧，请老师帮我看看看做的分录做对了吗？
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你好； 1. 是的；分别来算的 ；2. 但是为啥你金额是负数金额。
2022 10/24 12:16
84784955 
2022 10/24 13:26
冲收入啊，我这样做分录对吗？
meizi老师 
2022 10/24 13:35
这部分不能去冲收入的； 这部分 也得涉及税费的； 你这个毛收入 实际就是代金券这部分 是计入销售费用去 报税的； 收入不会红冲哦 ；
84784955
2022 10/24 13:40
那我应该怎么做分录啊
meizi老师
2022 10/24 13:44
你好； 你们 如果是 优惠 ； 借应收账款 贷主营业务收入 ； 销项税 ； 借银行存款 ；销售费用贷应收账款 ；
84784955
2022 10/24 13:55
我是把这些签单，抹零，会员卡，代金券都记入了收入，但是实际上生只收了会员卡和代金券的钱，那些签单，抹零，内部招待都没有收到钱啊，这样就不能等收入了吧
meizi老师
2022 10/24 13:56
你好 ； 没有收到钱的； 这部分继续应收账款挂着即可 ； 意思就是 先按期来 做 收入报税； 借方科目； 你没有收到款的 应收账款借方 ； 收到款的 库存现金 ； 银行存款 都 正常去冲应收账款
84784955
2022 10/24 14:03
不懂，我这分录你告诉我是哪里出了问题就好了，我们是个体工商户，我先不提报税的事情，因为你又说是销售费用，又说应收账款，感觉有点蒙了
meizi老师
2022 10/24 14:05
你好； 抹零的部分或者 没有收到的部分 ； 是你们优惠的金额； 这部分计入 销售费用去 ； 这部分要报收入报税的； 而不是去冲收入；
84784955
2022 10/24 14:20
我知道了，谢谢
meizi老师
2022 10/24 14:25
不客气的； 帮到你就好
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