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问题已解决
21年工资计提多了也发放了，报21年汇算清缴时没调减，22年现在调整分录怎么做，需要更正21年汇算清缴吗？还是明年报22年汇算清缴时调整
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红冲借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整
修改的是二一年的汇算清交，如果你汇算清交不动，直接做到今年借应付职工薪酬工资，借管理费用负数影响今年的利润。
2022 10/24 13:40
84785008 
2022 10/24 13:43
那可不可以不修改21年汇算清缴，直接调整今年的利润
郭老师 
2022 10/24 13:43
金额不大的可以的。
84785008
2022 10/24 13:44
2万6，这个可以吗
郭老师
2022 10/24 13:48
你好
可以的可以做的
84785008
2022 10/24 13:51
去年计提分录借主营业务成本 26000，贷应付职工薪酬 26000。发放借应付职工薪酬26000，贷库存现金26000。今年分录怎么做
郭老师
2022 10/24 13:53
借库存现金贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，借主营业务成本负数。
84785008
2022 10/24 14:01
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/24 14:05
不用客气工作顺利
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