00:10:00
问题已解决
请问老师 小规模纳税人申报表中的本期免税额怎么填呢 第19行
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第九蓝的销售额乘以3%
2022 10/24 14:54
84785033 
2022 10/24 14:57
老师 我们第九栏就是未开票收入 价税合计额 合适吗
郭老师 
2022 10/24 14:57
你好，你是免税的税率吗？如果是的话是这么做的。
84785033
2022 10/24 14:58
不超过45万的数字 就几千块钱 没发开票的
郭老师
2022 10/24 15:00
是3%的业务吗？如果是的话，你收到多少钱？未开具发票一栏填写到第九栏填写多少？
郭老师
2022 10/24 15:00
比如收到了100，这个就填写到第十栏，然后第九栏它是自动取出的，第九轮的金额乘以3%填写到第19行。
84785033
2022 10/24 15:07
是3％的业务 是小规模纳税人 只能3％的
郭老师
2022 10/24 15:08
同学还有5%的业务。不光是3%的。
84785033
2022 10/24 15:22
老师 我们就收了1620元 那就是第十栏直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了吗
郭老师
2022 10/24 15:23
是的是的，是这么做的。
84785033
2022 10/24 15:24
老师 系统又提示您在申报表第2栏或第5栏填有数据，请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票、鉴证咨询业代自开专用发票和住宿业代自开专用发票。如果是请确认；否则请点击取消，并调整相应数据。
这个直接点确定吗
郭老师
2022 10/24 15:25
你好，你开过专票的吗？
郭老师
2022 10/24 15:26
没开过专票的话，在第一到第八行不要填写。
84785033
2022 10/24 15:32
开了专票了 对方要求专票
郭老师
2022 10/24 15:33
你好，专票的在前面填写截图你的申报表，要么你就说一下明细的，你问的时候就问起了19行，也没有说前面的业务
郭老师
2022 10/24 15:33
只有3%的在第一行和第二行里面填写普通发票的，如果是3%的业务，季度45万以内的在第十栏，超过的在第12栏里面填写
免税的税额按照第九轮的那个金额乘以3%。
郭老师
2022 10/24 15:33
如果超过45万，还需要继续填写减免明细表最后一行。
84785033
2022 10/24 15:34
我就是填写两种数字啊 一种是专票的（专票的按照价税分离填上了） 一种是未开票收入1620（无法开 开也是普票的）所有应该怎么填呢
郭老师
2022 10/24 15:36
你好，专票的在第一行和第二行里面填写，普通发票的在第十行里面填写。
郭老师
2022 10/24 15:36
然后免税的税额按照1620乘以3%。
84785033
2022 10/24 16:00
老师 那就系统提示就不用管了吧 点击确认就行了呗
郭老师
2022 10/24 16:04
你好是的，是这么做的。
84785033
2022 10/24 16:05
老师 附表二呢有个全部含税收入就填专票的价税合计额吗
郭老师
2022 10/24 16:05
不是差额交税的，这里不用填写的。
阅读 576
描述你的问题，直接向老师提问
156
意见反馈
