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问题已解决
现在小规模的普票是免税的，比如10万的普票，我们做收入做多少
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你好 是做10的收入的
2022 10/24 14:58
84785021 
2022 10/24 15:00
增值税和所得税都是10万吗
84785021
2022 10/24 15:04
实务上说疫情免税的税额要计入其他收益，是我没有领悟到真理吗
玲老师 
2022 10/24 15:11
你好 增值税是 0 因为免税 所得税看利润的
84785021
2022 10/24 15:14
实务上说疫情免税的税额要计入其他收益为什么你说计入收入
玲老师
2022 10/24 15:21
你好 现在小规模的普票是免税的，比如10万的普票 这个收入是 10万有错吗 错哪了 开免税发票不是前3个月有45万免税那个 有区别是的 那是有税率的才转到其他收益的 这个没有税 咋转的呢
84785021
2022 10/24 15:23
领悟了感谢
玲老师
2022 10/24 15:28
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84785021
2022 10/24 15:32
我有点怀疑的是现在代开普票，免税，但是个税是按照除税金额算的，
玲老师
2022 10/24 15:37
你好 按不含增值税算的 免税发票没有增值税的 要扣也是扣 0增值税
84785021
2022 10/24 16:12
我的意思是10万的发票，增值税是免税的，个税应该按照10交，应该是1000，结果税务局收个税的时候是按照10000/1.03 970.87交的个税
玲老师
2022 10/24 16:17
你好 那不对 你是什么业务的个税
84785021
2022 10/24 16:36
代开的材料票机械租赁票，什么不对
玲老师
2022 10/24 16:44
你好 材料是税务核定的 1%左右
租赁是 10万 *80%*20%交个税
84785021
2022 10/24 17:04
那税务局代开就是那样算的
玲老师
2022 10/24 17:05
你好 以税局的为准 就可以 要是免税这样算不对的 因为这是免税发票 没有税款
玲老师
2022 10/24 17:06
可以找一下税局 税局也不是没有出错的
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