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请问下老师，老师 这个公司收学生培训费，没有开票，借：现金10000，贷:其他收入10000，可以不， 还是贷主营业务收入10000/1.06？应交税金566？ 我是写未开票收入里，要计得应交税金1.06吗
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您好
请问是一般纳税人单位吗
多长时间的培训费
2022 10/24 15:56
84784947 
2022 10/24 15:57
不是
.暑假里的培训费，收了15万，那应该怎么做科目
84784947
2022 10/24 16:02
是小规模
1.03？
1.06？
bamboo老师 
2022 10/24 16:19
小规模纳税人正常征收率3%
现在是免税 不需要写应交税费科目
84784947
2022 10/25 09:11
嗯，是的，那免税部分的转入营业外收入吗
借：现金10000，贷：收入10000/1.03和应交税金0.03，再借：应交税0.03，贷：营业外收入0.03吗？
bamboo老师
2022 10/25 09:21
借：现金10000，贷：收入10000
这样就好了
84784947
2022 10/25 09:31
应交税金这一块不用过一下？
bamboo老师
2022 10/25 09:38
应交税金这一块不用过一下的
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