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问题已解决
老师我想麻烦您咨询个问题，应交增值税是负数的话，软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗？还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数，如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢？应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
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你好； 你负数是多缴纳了税费； 还是 你留底了进项税； 企业按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费,应当按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》的规定,根据其余额性质在资产负债表进行列示.其中,对于增值税待抵扣金额,根据其流动性,在资产负债表中的其他流动资产项目或其他非流动资产项目列示.
2022 10/24 16:36
84785020 
2022 10/24 16:38
没留底啊，都没认证怎么留底。我们是进货了没销售我产品入库记得应交税费-应交增值税-待认证进项税
meizi老师 
2022 10/24 16:44
你好； 你 是不是有待认证进项税； 你做待认证进项税科目 也会影响报表数据的
84785020
2022 10/24 16:45
你半天回答了个寂寞，不看我问的问题么。
meizi老师
2022 10/24 16:53
你好； 1 申报数据 负债表里面的数据 和你账上数据； 因为这个不会有问题的； 准则也规定了 要去 其他流动资产栏次体现 待抵扣进项税金额的； 你 实际应交未交的在应交税费栏次体现是没有问题的 ； 我们公司的报表也是这样的体现的； 没有问题的； 你要是担心 ；那你就全部结转数据到未交增值税栏次去 ； 不要 体现其他明细
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