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老师，财务报表季度申报，我的资产负债表的年初余额与电子税务局的年初余额不符合，这样是不是有问题
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你好 1； 不符合； 你是不是调整过 跨年损益科目； 比如以前年度损益调整科目
2022 10/24 16:40
84785007 
2022 10/24 16:41
是调整过夸年度的财务费用科目
meizi老师 
2022 10/24 16:45
你好； 那就是对的； 报表勾稽是不是有这个差异金额；去看看
84785007
2022 10/24 16:48
不懂，差额在哪里体现
meizi老师
2022 10/24 16:55
你好； 你差异是年初数据 体现的； 你报给税务局的 报表； 自己手动改下期初在报； 你财务软件是改不了期初的
84785007
2022 10/24 17:00
我在电子税务局上面改年初余额？
meizi老师
2022 10/24 17:04
你自己 丛财务软件下载 财务报表出来； 手动去改 数据； 在上传到电子税务局里面 或者手动去写 ；对的
84785007
2022 10/24 17:09
如果我改了我自己做的资产负债表年初余额，那是不是跟我的科目余额表年初余额对不上了？还有发生的业务是不是也对不上。
meizi老师
2022 10/24 17:14
你好1； 是的； 你报表数据 要报给税务局的； 勾稽关系要平衡 ；只是你系统数没法改
84785007
2022 10/24 17:17
所以我就按电子税务局年初余额修改资产负债表。我系统的不用修改了是吧。
meizi老师
2022 10/24 17:21
你好1； 是的； 你财务系统改不了的
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