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2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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同学你好
这样看是亏了二十万
2022 10/24 16:46
84785003 
2022 10/24 16:46
那现实中大家不都是这样申报的吧？
84785003
2022 10/24 16:50
如果我第一季度没有未弥补亏损，就缴纳企业所得的，那是不是企业所得税是不是汇缴清算的时候就能退回来？那我这个用了弥补亏损的怎么办？
朴老师 
2022 10/24 16:55
同学你好
对的
是这样的哦
弥补亏损
84785003
2022 10/24 16:59
我这种情况是什么样子的？老师可以分析给我听一下小白
朴老师
2022 10/24 17:05
同学你好
就是你这个季度的利润可以弥补之前的亏损不用预缴所得税了
84785003
2022 10/24 17:07
那后期汇缴清算的，我的未弥补亏损还会退给我吗？
朴老师
2022 10/24 17:16
同学你好
这个不会退
尽量别退
84785003
2022 10/24 17:24
大家都这样？
84785003
2022 10/24 17:24
如果是这种情况
朴老师
2022 10/24 17:27
同学你好你可以为了不预缴先暂估成本费用
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