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问题已解决
老师，您好！请问去年的一张普票我误报销了，已经让员工退回该款项，账务处理应该怎么做呢
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你好，去年的分录怎么做的？
2022 10/24 19:34
84784994 
2022 10/24 19:36
您好，发票是今年我才收到，但是是去年开的发票
84784994
2022 10/24 19:36
借 管理费用-检测费
84784994
2022 10/24 19:36
您好，发票是今年我才收到，但是是去年开的发票
84784994
2022 10/24 19:37
借 管理费用-检测费
84784994
2022 10/24 19:38
这笔钱我收的话应该先放到哪个科目呢
郭老师 
2022 10/24 19:38
你好，这个不应该报销还是不应该属于去年的费用？
84784994
2022 10/24 19:38
不应该报销
郭老师
2022 10/24 19:39
借银行存款，借管理费用负数
郭老师
2022 10/24 19:39
不修改汇算清缴的做这个。
84784994
2022 10/24 19:39
老师，我们财务软件必须是先收，不能同时做的
84784994
2022 10/24 19:41
我是要放到一个过渡科目里是吧，我就是不值得这个过渡科目选什么
84784994
2022 10/24 19:41
说错了，不知道
郭老师
2022 10/24 19:42
借其他应付款，借管理费用负数，
借银行存款贷其他应付款
84784994
2022 10/24 19:44
谢谢老师
郭老师
2022 10/24 19:44
不用客气，工作愉快。
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