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房开企业同一期项目交房时间不同，可以同时确实收和预缴企业所得税吗，季度预缴申报表怎么填写，实际利润与预缴利润分别怎么填
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你好，同学。
确认收入是根据交房时间确认的
预交纳是根据预收款项处理的
2022 10/24 22:53
陈诗晗老师 
2022 10/24 22:54
实际利润，就是交房部分产生的
预交纳利润，预售款×利润率（税局给）
84784961 
2022 10/24 23:04
两个可以同时填报？？
84784961
2022 10/24 23:06
就是我们有一批是约定去年12.31日交房的，今年才收部分款项，另一批是约定今年12.31日交房，所以这个季度既有要确认收入部分，也有预收部分
84784961
2022 10/24 23:06
3季度应该怎么申报，
陈诗晗老师
2022 10/24 23:21
你分别填写
预收部分属于特殊事项行填写
84784961
2022 10/24 23:41
收入成本部分正常填，利润总额填实际利润表金额，
预缴部分用预收款/1.09*毛利率-实际缴纳税金及附加、土增税填特殊事项吗
陈诗晗老师
2022 10/25 08:40
是的，对的，就是这意思的
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