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老师,小规模纳税人开具了3%专票怎么填报增值税纳税申报表附列资料

84784971| 提问时间:2022 10/24 23:04
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 开了多少,有普票吗
2022 10/24 23:06
立峰老师
2022 10/24 23:06
普票开了多少,同学
84784971
2022 10/24 23:06
有普票,但是普票是0税率
84784971
2022 10/24 23:09
第三季度普票一共开了637912
立峰老师
2022 10/24 23:12
专票填在第二行 普票填在第12行 减免税明细表,填2022 15
84784971
2022 10/24 23:16
减免税明细表没有看到2022 15的代码
立峰老师
2022 10/24 23:23
01045308   《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号
84784971
2022 10/25 00:16
减免税明细表不需要填吧
立峰老师
2022 10/25 00:18
你好,需要填 对应文号 2022-15
84784971
2022 10/25 00:31
我这边增值税减免税申报明细表里面真的没有2022-15
立峰老师
2022 10/25 00:32
01045308 这个代码有吧,查一下,都有的
84784971
2022 10/25 00:36
它下拉框里面只有固定的几个选项,没有这个代码
立峰老师
2022 10/25 00:39
你选的那张表,是免税明细表吗?
立峰老师
2022 10/25 00:40
2022年15号文件,不是代码,代码是01045308
立峰老师
2022 10/25 00:40
你截图一下,我看看
84784971
2022 10/25 00:43
哦哦,刚刚看的是减税的,免税的我找到了
84784971
2022 10/25 00:43
请问下面的还需要填吗
立峰老师
2022 10/25 00:44
可以了,保存完休息吧☺️
84784971
2022 10/25 00:45
辛苦老师啦,谢谢您啦!
立峰老师
2022 10/25 00:46
如果满意,可以五星好评哈,谢谢
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