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问题已解决
老师 您好 我们向厂家订货，现在厂家给我们返点，我们协商好用返点抵在订货的货款钱，厂家给我们开发票在同一张发票上有折让就可以，但是厂家的意思我们先给他开一张负数的，厂家再给开一张正数的，例如返点是5000，货款是6000.我开-5000，厂家再开6000.我打款是1000. 老师这样可吗，那我怎么做账务处理呐？谢谢 老师
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你给对方开的应该是红字信息表，对方给你开红字发票吧。
2022 10/25 09:52
郭老师 
2022 10/25 09:52
看下你的5000是不是你给他开的信息表。
84784947 
2022 10/25 10:40
是的 老师 是我们给开红字发票信息表，
郭老师
2022 10/25 10:41
借预付账款贷库存商品，5000应交税费、应交增值税进项转出
借库存商品6000
应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
84784947
2022 10/25 11:09
老师 红字信息表数量那我该怎么填写啊，是领取的第3季度的销售折让
郭老师
2022 10/25 11:17
好，你应该看具体的产品，然后数量不要填写。
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