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问题已解决
请问，这个会计分录怎么做（这位是公司员工，我们是南京为母公司，这边是分公司，南京往公账打钱，由孙闽负责管钱和打钱，2021年公司打给孙闽钱，这笔是孙闽退回给公司部分的钱)
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您好，您当时支付给这个人的时候，分录是怎么做的？
2022 10/25 10:18
84784981 
2022 10/25 10:29
前面的账都是他在管。他管钱，他也负责打钱，然后他这个等于是把公款私用了。2021年，比如说给自己打了10万。然后退回来5万2022年又退了1万
84784981
2022 10/25 10:32
前面因为在筹建期也没有什么所谓的审批流程，U盾都在他手里。他还有一个自己的公司。公账的流水显示有给自己的公司打过钱以及给自己私人打过钱。然后中途像这样断断续续退过几万块回来。所以这会计分我不清楚要怎么做了。
小宝老师 
2022 10/25 11:11
这个要这么处理先，你要明白当时的分录是怎么做的，然后他退回钱来直接冲减当时的分录或是冲减以前年度损益调整。如果不知道之前的分录很难处理。
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