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问题已解决
老师，请问一下，缴税明细在税局网那个位置可以看到？
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个税： 可以通过下载个人所得税APP,点击我要查询-点击收入纳税明细查询-选择年度和所得类型后点击查询即可。
公司税：可以查完税证明 登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】
2022 10/25 14:14
84785045 
2022 10/25 15:46
好的，谢谢老师！
雨萱老师 
2022 10/25 15:50
不客气，祝您工作学习愉快！
84785045
2022 10/25 16:20
老师，请问一下，每月实际缴纳上月的增值税和附加税，在上月都没计提，那实际支付的话该怎么入账？企业所得税和印花税是怎么算的呢？
雨萱老师
2022 10/25 16:23
你好，增值税不需要计提，按照销项税额-进项税额去纳税。附加税需要计提，上月没有计提的话，要在本月补提。
计提：借税金及附加 贷应交税费
交税：借应交税费 贷银行存款
企业所得税=利润总额*企业所得税税率
印花税按照公司的合同情况和适用税率计算
84785045
2022 10/25 16:27
老师，那实际支付增值税要入什么科目？
雨萱老师
2022 10/25 16:30
应交税费-应交增值税-已交增值税。
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