问题已解决

提问,老师好,第一,使用用友U8系统做账,9月份的账还未记账和账结,是不是不能做10月份的账,如果10月份的账已经做了几份凭证,是不是需要删除之后才能结转10月份的账?第二,已经结转生成了凭证如何撤销重新结转?

84784980| 提问时间:2022 10/25 15:14
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  1. 补记账的;  2.       反结账去 补记账即可   
2022 10/25 15:15
84784980
2022 10/25 15:51
直接将已生成的结转凭证作废,再重新结转行不行?
meizi老师
2022 10/25 15:55
你好;     可以的;   但是注意下所属期月份去操作的 
84784980
2022 10/25 15:57
好的,谢谢
meizi老师
2022 10/25 15:59
不客气的; 帮到你就好   
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