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老师我想问一下 公司主营业务是卖机器人 但是买方是以技术服务签的合同 我们也开的是技术服务费的发票 那么我们实际发出的商品怎么做账呢？
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你好，那这个机器人属于你们单位的还是对方的？
2022 10/25 15:54
84784966 
2022 10/25 15:56
我们实际卖的
郭老师 
2022 10/25 15:57
你好，那你需要确认收入的，给对方开的这个技术服务是不是你卖机器的金额。
84784966
2022 10/25 15:57
我们是开的技术服务收入发票 这个发出商品能直接做成本吗
84784966
2022 10/25 15:58
是卖机器的金额
郭老师
2022 10/25 16:00
你好，有风险的，因为你的增值税缴纳的少了。因为卖机器它是13%的，这个机器人属于产品啊，你开的技术服务是6%的。
84784966
2022 10/25 16:02
对啊 那我应该怎么做呀
郭老师
2022 10/25 16:03
你好
服务类的正常做收入结转成本，
然后你的机器人视同销售，借销售费用贷库存商品，应交税费、应交增值税销项
84784966
2022 10/25 16:04
如何规避这个销项税 除了这个方法
郭老师
2022 10/25 16:05
你好，你们每次都这样吗？如果偶尔一次业务，你可以把它结转到主营业务成本，如果每次都这样的话就不合理，就不可以啊，就得按照这个来，没有其他的，要么你就重新开发票，按照机器人的开。
84784966
2022 10/25 16:06
不是每次都这样 税务局不会查吧
郭老师
2022 10/25 16:12
你好，如果每次都这样，你都结转到主营业务成本里面，却没有视同销售的这种会查有风险的，风险就是你们单位少交了税款。
郭老师
2022 10/25 16:12
做了视同销售，然后再确认提供服务收入，这种没有关系。
84784966
2022 10/25 16:22
这样不就交两遍税吗
郭老师
2022 10/25 16:25
是的是的，这样多交税的，所以不如你们直接开机器人的发票。
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