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老师 建筑公司 总公司与甲方签下合同 总公司把这个合同分包给分公司 收分公司管理费 都是分公司开票给甲方 但第一次工程款甲方付给总公司 总公司在转给分公司 后面工程款都是甲方打给分公司 但前期这笔是甲方打给总公司 总公司在转给分公司 这样合理吗
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你好； 可以的； 意思是 合同约定总部授权给分公司开展业务 ； 分公司收款开票； 那就可以的
2022 10/25 17:52
84784991 
2022 10/25 17:55
是的 总公司会与分公司签订分包合同 总公司收点管理费这样 按理说都是分公司开票给给甲方的 甲方应打款给分公司 但就前期这一笔是甲方打给总公司 再由总公司转给分公司 我就有点不明白了 操作中是可以的吗
meizi老师 
2022 10/25 17:55
你好； 那就可以的； 算总部代收
84784991
2022 10/25 17:59
那算总部代收的 总部做账收款和付款分别记到什么分录 那总公司转给分公司 分公司应做到什么分录
meizi老师
2022 10/25 18:04
你好1； 总部做； 借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款 ； 分公司做； 借应收账款 贷收入 ；销项税； 借其他应收款- 总部贷应收账款； 借银行存款贷其他应收款- 总部
84784991
2022 10/25 18:07
老师 是不是就是用这笔钱来冲减分公司的应收账款
meizi老师
2022 10/25 18:08
你好； 是的； 就是 的 ； 你自己仔细看看我写的分录； 我都描述分录都写好了
84784991
2022 10/25 18:09
明白了 谢谢老师
meizi老师
2022 10/25 18:09
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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