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问题已解决
老师，那个分录怎么做啊，就是开了几百万的发票，差额征税
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你好，是劳务派遣的吗？
2022 10/25 17:58
84784989 
2022 10/25 18:00
公司把名义下的房子过户给法人。开了几百万的发票，款没有转到公司，因为之前这个房子是法人个人支付的。过户了一下。
郭老师 
2022 10/25 18:00
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借其他应付款
贷固定资产清理
应交税费、简易计税
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784989
2022 10/25 18:02
这个开了几百万的发票这个分录就不用做了是吧
郭老师
2022 10/25 18:02
你好，这个分录怎么不用做，需要做的做固定资产清理，要不你的固定资产怎么减少？
84784989
2022 10/25 18:03
固定资产清理后面的金额是一开始买房的金额，累计折旧是后来卖出去得差额，固定资产是卖出价，是这样吗
郭老师
2022 10/25 18:12
累计折旧是折旧金额
固定资产是原值
第一个固定资产清理，是他们两个的差额
第二个固定资产清理才是处置收入不含税
84784989
2022 10/25 18:18
这个折旧金额是怎么出的
郭老师
2022 10/25 18:19
你好，你账上的累计折旧金额，你看一下你这个固定资产买来次月开始折旧到现在的累计
84784989
2022 10/25 18:20
会计没有做
郭老师
2022 10/25 18:20
那第一个分录修改一下，借固定资产清理
贷固定资产
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