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老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？
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2022 10/25 18:44
84784952 
2022 10/25 18:45
是的 因为我们没有权限做采购退料单 而且当时是我们财务这边自己入库 所以走了个其他出库 这样库存对起来了 但是应付和对方开票就对不起来
海贝老师 
2022 10/25 18:48
但你们做账应该把原来的两箱冲销了，不然相当于你们凭空多了两箱
84784952
2022 10/25 18:57
走出库单不就相当于冲销了吗 库存就少了2箱
海贝老师
2022 10/25 19:04
但其实你们本来就是10箱对吧，没办法出库你们就挪到其他出库，到你们最后原材料是领了12箱哇，现在本来就没对上哇
84784952
2022 10/25 20:34
那现在该怎么做呢
海贝老师
2022 10/25 20:36
就你们反起做借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10。都减2才是对的
84784952
2022 10/26 16:48
我们还做了鸡精半成品的采购入库单 借：原材料10 贷：应付-暂估10 然后做的简单生产入库单和领料单，这样的话采购入库和简单生产还有领料单全部做相反凭证然后重新做成8吗？？
海贝老师
2022 10/26 16:50
不用，可以直接做-2就可以
84784952
2022 10/26 17:24
但是应付单跟对方开的票还是对不起来 我们应付里面还是10 对方只开了8 没法下推发票
海贝老师
2022 10/26 17:40
同学你好，你们现在应该是走了12个原材料吧，实际只有8个，是不是这样
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