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你好，小规模开票超过45万，本期应纳税额自动带的是0，这样可以吗，
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17栏应该填写免税的税额。
2022 10/25 18:55
郭老师 
2022 10/25 18:55
其他的是可以
正确的
84785010 
2022 10/25 18:57
这样超过45万也不用交税吗
84785010
2022 10/25 19:00
其他表还用填写吗，教育费附加那些
郭老师
2022 10/25 19:04
附加税不需要填写，然后再去填写一个减免免疫系表就可以的。
84785010
2022 10/25 19:09
这样可以吗？
84785010
2022 10/25 19:09
减税性质代码及名称选的可以吗
郭老师
2022 10/25 19:17
哦，不对的，在最后一行免税性质里面选择，你选择的是减免性质。
84785010
2022 10/25 19:18
选择哪一个呢老师
郭老师
2022 10/25 19:20
你好最后一个免税性质45308。
84785010
2022 10/25 19:27
老师他提示这个
郭老师
2022 10/25 19:29
你好，减免明细表最后一列免税税额是不是没有填写？应该是销售额乘以3%。
84785010
2022 10/25 19:34
已经填写了
郭老师
2022 10/25 19:37
你好，截图你的主表和减免明细表看一下。
84785010
2022 10/25 19:40
老师你看一下
郭老师
2022 10/25 19:44
你好，见面明细表第一列需要填写你的销售额。
郭老师
2022 10/25 19:44
减免明细表第一列需要填写你的销售额。
84785010
2022 10/25 19:46
还是不行啊老师，他提示的是主表
郭老师
2022 10/25 19:52
那你把免税税额填写未达起征点
84785010
2022 10/25 19:54
提示这个
郭老师
2022 10/25 19:57
免税税额你填写15548.89试下的
84785010
2022 10/25 20:05
不行的老师
郭老师
2022 10/25 20:08
重新进，就是这个是正确的。
郭老师
2022 10/25 20:09
你得退出去重新填写的。
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