00:10:00
问题已解决
一季度有开发票，对应发票金额已提交增值税申报表，我们已开发票但未收到款，那么企业所得税月季度预缴纳税申报表中，一季度的本年累计金额营业收入就是0对吗?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不是哟，和收款没影响，开票了就需要确认收入，缴纳所得税了的
2022 10/25 21:33
84785044 
2022 10/25 21:38
那就是我们开票了，我们不仅要在增值税申报表中按票明细提交，还要在企业所得税月季度预缴纳税申报表中，一季度的本年累计金额营业收入中按票写明金额，对吧
微微老师 
2022 10/25 21:38
您好，是的，是这样理解的呢
84785044
2022 10/25 21:39
哦总算搞明白所得税和增值税关系了
84785044
2022 10/25 21:40
老师一季度数据填写错误直接找去在线老师开通权限更改吗?
微微老师
2022 10/25 22:01
您好，错误申报了吗？申报了作废申报表，更正申报即可
84785044
2022 10/25 22:24
企业所得税晚申报一天会罚款吗?
微微老师
2022 10/25 22:28
您好，会面临滞纳金的呢
阅读 593
描述你的问题，直接向老师提问
279
意见反馈
