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老师好,我们9.29给沧州市知帮办知识产权公司付了50000设计费,当时没给发票,这个分录以及摘要该怎么写呢

84784970| 提问时间:2022 10/26 10:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
预付设计费 借预付账款贷银行存款。
2022 10/26 10:21
84784970
2022 10/26 10:26
今天我们才收到发票,这个摘要该如何写呢,分录是不是借管理费用,贷预付账款呢
84784970
2022 10/26 10:27
老师,摘要麻烦说详细点,别人都说我描述的看不懂,我表达能力不行
84784970
2022 10/26 10:28
老师,麻烦帮我看看,我弄的对不对
郭老师
2022 10/26 10:28
你好 发生xx设计费 自己用的分录可以
84784970
2022 10/26 10:29
预付账款后面需要跟对方公司名称么
84784970
2022 10/26 10:30
现在收到发票,这个冲销的摘要该如何写呢
郭老师
2022 10/26 10:31
是的 发生某某设计费这个摘要
84784970
2022 10/26 10:44
老师,麻烦在帮我看看,我这个是不是没有做对
郭老师
2022 10/26 10:49
这个第一个就是预付,第二个就是红冲了预付。
84784970
2022 10/26 10:52
冲销的800是不是得用-800才对
郭老师
2022 10/26 11:00
不用放在贷方就可以的,他又不是损益类的科目。
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