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会员卡充值10万低今年的房租费，会计分录怎么做？
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你好，今年的房屋租金，前几个月份的借管理费用房屋租金
预付账款
贷预收账款
2022 10/26 11:03
郭老师 
2022 10/26 11:03
按月分摊借管理费用，贷预付账款。
84785024 
2022 10/26 11:14
例如9月份已经银行存款支付了380万，已经做分录借:预付账款380万，贷银行存款380万，然后10月份会员卡充值10万低剩下的房租费，10月份的分录怎么做？
84785024
2022 10/26 11:16
借:预付账款房租费10万 贷:预收账款——会员卡10万对不对呢？
84785024
2022 10/26 11:17
因为9月份接手经营只有半个月我还没开始分摊
84785024
2022 10/26 11:18
我直接从10月份开始分摊房租费，每个月分摊分录借:管理费用房租费 贷:预付账款
郭老师
2022 10/26 11:20
这个租金是几月份到几月份的？
84785024
2022 10/26 12:47
2022年9月15日至2023年9月15日的房租
郭老师
2022 10/26 12:48
那你应该从九月份开始分摊
84785024
2022 10/26 12:49
呢我分摊的分录对吗？
84785024
2022 10/26 12:50
借管理费用——房租费
贷:预收账款
郭老师
2022 10/26 12:53
你好，借管理费用，贷预付账款，房租费
84785024
2022 10/26 12:55
呢我10月份会员卡低10万房租怎么做？
84785024
2022 10/26 12:57
呢我9月份分摊房租的金额是按380万除以12月的金额分摊对吧？
郭老师
2022 10/26 12:57
借预付账款贷预收账款10万。
郭老师
2022 10/26 12:57
消费了之后，借预收账款贷主营业务收入，应交税费，然后这个预付就用管理费用冲。
郭老师
2022 10/26 12:57
对的，是的，是这么做的。
84785024
2022 10/26 12:58
10月份的分摊金额是按390万分摊吗？
郭老师
2022 10/26 12:59
你一年的房屋租金是多少？390万吗？
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