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老师，所得税退税了2018年的，怎么做分录 ，跨年了
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你好 ；
借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税； 借 应交税费-应交企业所得税； 贷
以前年度损益调整 ；结转：借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2022 10/26 13:47
84784979 
2022 10/26 14:02
这样做了，应交税费挂帐了
meizi老师 
2022 10/26 14:04
你好； 你退税了。 就平衡了。 你自己看看上面分录。
84784979
2022 10/26 14:05
老师，我看到了
meizi老师
2022 10/26 14:06
好的； 那就是平衡的哦 ； 你看看
84784979
2022 10/26 14:06
老师，以前年度的没有计提，只缴纳了，我怎么处理呀
meizi老师
2022 10/26 14:07
你好； 补计提 ： 意思 你只缴纳了。 这部分 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税
84784979
2022 10/26 14:09
跨年了，也可以补计提吗，老师
meizi老师
2022 10/26 14:11
你好； 是的； 可以补计提的
84784979
2022 10/26 14:14
老师，以前年度损益调整在资产还是负债还是损益内找
meizi老师
2022 10/26 14:15
你好； 月末转利润分配去 ； 会影响负债表的； 不影响利润表
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