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问题已解决
老师，我们租用的个人的房屋作为办公场所，现在房东要去税务局代开发票，我们公司先垫付房东应该交的房产税和个税，之后我们再从要交的租金里面扣掉垫付的税费。这种情况要怎么做账？
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借预付账款，贷银行存款。
2022 10/26 14:04
郭老师 
2022 10/26 14:04
抵扣租金，按月分摊，借管理费用，贷预付账款。
84785033 
2022 10/26 14:07
租金是缴纳2018年到2022年的，可以直接计入管理费用吗
郭老师
2022 10/26 14:10
你好，那你之前的租金分录怎么做的？
84785033
2022 10/26 15:34
之前没有做过关于租金的分录
郭老师
2022 10/26 15:35
你好，那你一次做到今年做管理费用里面借管理费用贷银行存款。
84785033
2022 10/26 15:37
不需要用以前年度损益调整科目吗
郭老师
2022 10/26 15:39
不修改汇算清交的，直接做到今年就可以了。
84785033
2022 10/27 10:17
金额比较大，也可以全部做到今年吗？小规模纳税人
郭老师
2022 10/27 10:21
你好对的是的，可以的。
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